一、采购人名称: ******学校
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******学校网上超市项目
四、采购项目编号: ************293
五、合同编号: 11N************9
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 佳能 E17原装电池 佳能 /GLAD电池 件 1.00 580 580 2 华硕主板 华硕/Asus- 件 1.00 580 580 3 维修费 无品牌维修费 件 1.00 100 100 4 维修费 无品牌维修费 件 1.00 50 50 5 金士顿/富士顿/西数固态硬盘 金士顿/JINGSTONSA400S37 个 1.00 420 420 6 联想主板电源 其他家其他 件 1.00 180 180 7 长城电源 长城/GREAT WALL电源 件 1.00 180 180 8 兄弟 2040/7030 鼓芯 兄弟/BROTHER- 件 2.00 150 300 9 飚王 奔腾多合一 读卡器 飚王/SSK- 件 1.00 45 45 10 格之格/兄弟/惠普/施乐/三星/奔图碳粉 格之格NT-T2215H 瓶 5.00 50 250
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
/
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学校
联系人: 刘洪佑
联系电话: ******
传真: /
地址: 容县容州镇国中路516号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: