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一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************142
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京东京造 JDMJ 毛巾 200 1000.0 京东京造JDMJ 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 20 580.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过 3 得力 吸水海绵板擦 100 700.0 得力/deli78 10 验收通过 4 塑料袋 40 600.0 无品牌普通款 验收通过 5 齐心 EB35 中性笔 20 360.0 齐心/ComixEB35 验收通过 6 富光 FP1003-3200 茶瓶 2 90.0 富光FP1003-3200 验收通过 7 博泉 软抄 100 100.0 博泉本子 验收通过 8 得力 3158 会记录本 20 390.0 得力/deli3158 验收通过 9 惠寻垃圾袋 垃圾袋 80 200.0 惠寻惠寻垃圾袋 验收通过 10 笙惠阙 线缝本 270 1890.0 笙惠阙其他 验收通过 11 金号 S1206 毛巾 26 416.0 金号S1206 验收通过 12 樱之花 200g 卫生球 120 720.0 樱之花200g 验收通过 13 百利文 F3535 档案盒 57 228.0 百利文F3535 验收通过 14 梅花 锁 30 180.0 梅花挂锁 验收通过 15 得力 胶套本 370 1850.0 得力胶套本 验收通过 16 法拉蒙 a5 记事本 390 1560.0 法拉蒙/FARAMONa5 验收通过 17 得力 S21 中性笔 20 480.0 得力/deliS21 验收通过 18 齐心 ED15 剪刀 30 210.0 齐心/ComixED15 验收通过 19 英菲克 p-w1 有线鼠标 10 280.0 英菲克/inphicp-w1 验收通过 20 易利丰 A4彩纸 200 1600.0 易利丰/elifoa470100 验收通过 21 得力 0027 订书针 20 20.0 得力/deli0027 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李立峰
