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一、采购人名称： ******办事处
二、供应商名称： ******服务中心
三、采购项目名称： ******办事处网上超市项目
四、采购项目编号： ************207
五、合同编号： 11N************401
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 绿联 20486 线缆收纳器/集线器/电线 绿联/Ugreen20486 个 1.00 300 300 2 华硕 Extreme AX850XT Platinum 显卡 华硕/AsusExtreme AX850XT Platinum 个 1.00 380 380 3 联想 4X20M26281 电源 联想/lenovo4X20M26281 件 1.00 180 180 4 绿联 11259 数码线材电源线/连接线 绿联/Ugreen11259 根 3.00 40 120 5 科思特 奔图通用粉 奔图通用墨粉/碳粉 科思特/KST奔图通用粉 瓶 2.00 80 160 6 水星 交换器 水星/MercuryS105P新版 台 1.00 55 55 7 联想 LT2451 硒鼓 联想/lenovoLT2451 支 1.00 280 280
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办事处
联系人： 黄娟
联系电话： ******
传真：
地址： 伊宁市新华东路14号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
