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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M&GHAGP0911 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL003 美工刀 | 20 | 110.0 | 得力/deliDL003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7949 PU笔记本16K-80张内芯 黑色 | 60 | 1308.0 | 得力/deli7949 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 许稳
