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一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 万象 U406 玻璃杯 1个 14 1260.0 万象U406 验收通过 2 万象 H20JL 保温杯 1个 10 1500.0 万象H20JL 验收通过 3 万象 隔热杯 F85L 保温杯 1个 10 1980.0 万象F85L 验收通过 4 得力 18744 垃圾袋 100*120cm(10只/卷) 300 2100.0 得力/deli18744 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪茜
