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一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************911
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年2月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 美工刀(混色)(单位：把) | 10 | 79.0 | 得力/deli2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(盒) | 30 | 675.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S955-2B 黑杆办公皮头2B铅笔(黑)(12支/盒) | 10 | 79.0 | 得力/deliS955-2B | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡考泽
