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一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************417
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9199 垃圾桶 10 580.0 得力/deli9199 验收通过 2 得力 71114 全砂橡皮擦(灰) 1 103.5 得力/deli71114 验收通过 3 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 5 20.0 得力/deli0013 验收通过 4 得力 0014 23/23厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 5 42.5 得力/deli0014 验收通过 5 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012 1 12.0 得力/deli得力0012 验收通过 6 南孚 7号无汞碱性电池 南孚/NANFU 7号无汞碱性电池 普通干电池 150 300.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 7 南孚 5号碱性电池 南孚/NANFU 5号碱性电池 普通干电池 150 300.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 8 心相印/Mind Act Upon Mind H200茶语纸盒装两层抽纸 3盒/提 软包抽取式面纸 24 576.0 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 9 得力(deli)180mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 颜色随机6009 12 54.0 得力6009 验收通过 10 得力18749茂金属垃圾袋45*50厚0.01mm(银色)(单卷/包)(******1PCS) 120 600.0 得力/deli18749 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马进
