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一、 *采购人名称： ******宣传部
二、 *履约供应商名称： 钟山区九鼎办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******宣传部
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33388 0.5mm按压 按动签字笔 按压碳素水笔 12支/盒 中性笔 10 200.0 得力/deli33388 验收通过 2 得力 33425 96只25mm 4#办公用品彩色票夹/长尾夹 2 18.0 得力/deli33425 验收通过 3 得力 8553 24只32mm 3#金属工具票据夹子 3盒装 办公用品 票夹/长尾夹 2 20.0 得力/deli8553 验收通过 4 齐心 A1297 55mm蓝色档案盒 30 210.0 齐心/ComixA1297 验收通过 5 齐心 B3503 曲别针 50mm 镍防锈 50枚/盒别针/回形针/大头针 10 15.0 齐心/ComixB3503 验收通过 6 惠普 DVD+R 刻录 空白16速4.7GB 桶装50片光盘 3 240.0 惠普/HPDVD+R 验收通过 7 双飞燕 KR-85 PS2接口 有线键盘 1 60.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴红云
