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一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 50 | 1050.0 | 得力/deli5685 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 40.0 | 得力/deli30312 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 5 | 240.0 | 得力/deli7302 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT3200 抽纸 | 10 | 3560.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863ES 印台 | 20 | 120.0 | 得力/deli9863ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万恒
