一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区毛伶俐文具店
三、 *采购项目编号: ************246
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年1月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 jhb-002 马克笔 | 15 | 448.5 | 得力/delijhb-002 | 验收通过 | |
2 | 易利丰 669 圆形卡纸 | 20 | 290.0 | 易利丰/elifo669 | 验收通过 | |
3 | 得力(deli) 33605 双面胶 | 20 | 150.0 | 得力/deli33605 | 验收通过 | |
4 | 得力(deli) 7070-24 油性彩铅 | 20 | 260.0 | 得力/deli7070-24 | 验收通过 | |
5 | 奥斯邦1853 白乳胶 | 10 | 99.0 | 奥斯邦1853 | 验收通过 | |
6 | 易利丰 4k 彩色卡纸 | 8 | 400.0 | 易利丰/elifo4k | 验收通过 | |
7 | 优必利 7090 120g全开牛皮纸 | 188 | 376.0 | 优必利7090 | 验收通过 | |
8 | 得力 6014 剪刀 办公用品裁剪刀剪纸刀(混)(把) | 5 | 50.0 | 得力/deli6014 | 验收通过 | |
9 | 得力(deli)125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶装 办公用品 7303 | 16 | 48.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘富燕