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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************399
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正点 蚊香 10盘/盒 蚊香/蚊香液 30 315.0 正点/NOON蚊香 10盘/盒 验收通过 2 欧彤 OT-2206 不锈钢簸箕 簸箕 60 600.0 欧彤OT-2206 验收通过 3 月半弯 C0240 4层加厚抽纸 180 3600.0 月半弯C0240 验收通过 4 辉阳 HY-SB005 胶扫把 180 900.0 辉阳HY-SB005 验收通过 5 辉阳 HY-SXTB010 纱线拖把 260 2600.0 辉阳HY-SXTB010 验收通过 6 辉阳 HY-LJD36 36mm垃圾袋 195 975.0 辉阳HY-LJD36 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 粟永雄
