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一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： 广德县桃州镇韩玖霜文体用品店
三、 *采购项目编号： ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 温度计 1 25.0 得力/deli8847 验收通过 2 得力 气筒 1 35.0 得力DL-QT002 验收通过 3 狂神 飞镖盘 1 35.0 狂神KS0151 验收通过 4 得力 8385 档案袋 50 75.0 得力/deli8385 验收通过 5 得力 不干胶标签 1 8.0 得力33209 验收通过 6 得力 30416 胶带/胶纸/胶条 4 14.0 得力/deli30416 验收通过 7 南孚 7号 普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 公牛 公牛5米电插座 3 210.0 公牛/BULLGN-M1060（3-5） 验收通过 9 公牛 复印机配件电插座3米6孔 10 550.0 公牛/BULLGN-M1060（3-3） 验收通过 10 成文厚 万用手册发文本 10 70.0 成文厚16开 验收通过 11 得力 9870 印油/印泥/印台 4 28.0 得力/deli9870 验收通过 12 晨光 ADM95082 文件座/文件架/文件框 5 140.0 晨光/M&GADM95082 验收通过 13 南孚 5号 普通干电池 384 960.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 得力 3348 记事本 4 100.0 得力/deli3348 验收通过 15 晨光 AGPA4801 中性笔 12 24.0 晨光/M&GAGPA4801 验收通过 16 宝克 PC-1848 中性笔 84 210.0 宝克/BaokePC-1848 验收通过 17 得力 课业本/教学用本软面抄 5 90.0 得力7653 验收通过 18 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 2 16.0 玛丽A4 80克 验收通过 19 晨光 AGPK3704 中性笔 8 160.0 晨光/M&GAGPK3704 验收通过 20 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 20 240.0 得力/deli30312 验收通过 21 晨光 96455 橡皮 11 22.0 晨光/M&G96455 验收通过 22 晨光 ADM95290 档案盒 10 150.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 23 晨光 ADM95289 档案盒 15 150.0 晨光/M&GADM95289 验收通过 24 西玛 FM111-2 单据/收据/凭证凭证封面 3 30.0 西玛/simaaFM111-2 验收通过 25 得力 9253 板夹 5 50.0 得力/deli9253 验收通过 26 得力 22215 PU/PVC笔记本 5 80.0 得力/deli22215 验收通过 27 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 5 10.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾庆炜
