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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 红花岗区外环路翰林办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************388
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2671 胶水 24 36.0 齐心/ComixB2671 验收通过 2 齐心 B3500 回形针 20 30.0 齐心/ComixB3500 验收通过 3 广博 WQT9546 橡皮筋 2 24.0 广博/GuangboWQT9546 验收通过 4 得力 24828 A4奖状 1 10.0 得力/deli24828 验收通过 5 登比 db-sld2232 白色塑料袋 垃圾袋 30 240.0 登比db-sld2232 验收通过 6 齐心 WB701 马克笔 1 1.5 齐心/ComixWB701 验收通过 7 德旺 5618 1个装报告夹 40 48.0 德旺5618 验收通过 8 得力 7102 单支装胶棒 20 26.0 得力/deli7102 验收通过 9 齐心 MJ1210 双面胶带 120 120.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 10 清源 10提 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 290.0 清源10提 验收通过 11 奥强 65公分 垃圾袋 40 500.0 奥强65公分 验收通过 12 晨光 AJD97352 双面泡沫胶带12mm*4.6m【2卷/包】 30 84.0 晨光/M&GAJD97352 验收通过 13 得力 7652 胶装本 35 87.5 得力/deli7652 验收通过 14 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 77.5 得力/deli8552ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
