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一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************690
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 凡士林 护手霜 护手霜 20 320.0 凡士林/Vaseline护手霜 验收通过 2 黑人 牙膏190g 牙膏 20 310.0 黑人/DARLIE牙膏190g 验收通过 3 立马 洗衣皂 50 200.0 立马无型号 验收通过 4 垃圾袋 垃圾夹 200 300.0 无品牌无型号 验收通过 5 牙刷 50 125.0 无品牌无型号 验收通过 6 罗技 M280 无线鼠标 1 89.0 罗技/LogitechM280 验收通过 7 得力 3725 光盘 2 292.0 得力/deli3725 验收通过 8 鼠标垫 平板电脑配件 3 24.0 无品牌鼠标垫黑色 验收通过 9 得力 7788 彩色复印纸 5 65.0 得力/deli7788 验收通过 10 得力 5684 档案盒 deliA4塑料大号加厚收纳文件盒带标签 背宽75mm 蓝色 5684 单个装 12 162.0 得力/deli5684 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 齐世江
