一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1盒 | 5 | 50.0 | 晨光/M&GAPMY2204 | 验收通过 | |
2 | 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 | 100 | 1500.0 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
3 | 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 | 100 | 1500.0 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
4 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 1盒 | 240 | 3360.0 | 晨光/M&GMG-007 | 验收通过 | |
5 | 垃圾铲 簸箕 1个 | 30 | 300.0 | 无品牌塑料簸箕 | 验收通过 | |
6 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱(8包) | 10 | 1750.0 | 晨光/M&GAPYVQ959 | 验收通过 | |
7 | 得力 30369 宽胶带 1卷 | 20 | 160.0 | 得力/deli30369 | 验收通过 | |
8 | 梅花 BC1338 挂锁 38mm 1个 | 30 | 240.0 | 梅花BC1338 | 验收通过 | |
9 | 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1提 | 10 | 200.0 | 清风/qingfengB01CDSJ3 | 验收通过 | |
10 | 得力 50160 海绵擦 黑板擦 1个 | 166 | 830.0 | 得力/deli50160 | 验收通过 | |
11 | 得力 7103 胶棒 1个 | 166 | 332.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
12 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
13 | 洁丽雅 7410 抹布 1条 | 150 | 525.0 | 洁丽雅/grace7410 | 验收通过 | |
14 | 晨光 ABS91696 回形针 1盒 | 84 | 168.0 | 晨光/M&GABS91696 | 验收通过 | |
15 | 得力 30406 双面胶带 1卷 | 166 | 415.0 | 得力/deli30406 | 验收通过 | |
16 | 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU7号电池 | 验收通过 | |
17 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 | 120 | 720.0 | 南孚/NANFU5号电池 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah******13