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一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************711
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年3月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 | 24 | 600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒 | 48 | 321.6 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒 | 5 | 3075.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 粉盒 | 5 | 590.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | PU/PVC笔记本 | 30 | 360.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 10 | 95.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 | 2 | 37.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 报告夹 | 100 | 220.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 打印/复印纸 | 20 | 3700.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 电热水壶 | 3 | 474.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 卷笔刀/削笔器 | 2 | 36.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李江佳
