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一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： 石河子市图腾印务工作室
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************537
五、合同编号： 11N************003
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 30434 双面胶带 得力/deli30434 卷 100.00 3 300 2 晨光 ASSN2254 美工刀 晨光/M&GASSN2254 件 101.00 2.5 252.5 3 得力 7855 白板 得力/deli7855 块 94.00 80 7520 4 得力 7312 胶水 得力/deli7312 支 1.00 20 20 5 得力 5617 档案盒 得力/deli5617 个 1.00 12 12
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 邓玉宏
联系电话： ******
传真：
地址： 石河子市北二路107号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
