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一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 巢湖市大圆文体商城
三、 *采购项目编号： ************850
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30065 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶带/胶纸/胶条 19 133.0 得力/deli30065 验收通过 2 西玛 奖状纸A4 文化用品>纸张本册>奖状/证书 1000 300.0 西玛/simaa奖状纸A4 验收通过 3 狂神 KS0775 运动户外>羽毛球>羽毛球拍 35 2065.0 狂神KS0775 验收通过 4 亚太森博 派部落70g a4 办公设备/耗材>办公用纸>打印/复印纸 12 1800.0 亚太森博派部落70g a4 验收通过 5 尤尼克斯 M-250 运动户外>羽毛球>羽毛球 20 880.0 尤尼克斯/YONEXM-250 验收通过 6 公牛 五金/工具>机电五金>其它机电五金/插座 10 890.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 7 得力 7093 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶棒 120 288.0 得力/deli7093 验收通过 8 得力 S01 中性笔 120 348.0 得力/deliS01 验收通过 9 金值 文化用品>纸张本册>硬面抄 30 480.0 金值无型号 验收通过 10 得力 1559 文化用品>电子产品及配件>电子计算器 3 135.0 得力/deli1559 验收通过 11 得力 T16128 文化用品>纸张本册>学生用笔记本 96 1200.0 得力/deliT16128 验收通过 12 得力 0468 文化用品>装订用品>订书机 9 243.0 得力/deli0468 验收通过 13 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 180 756.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄志平
