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一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************476
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0217 订书钉 20 310.0 得力/deli0217 验收通过 2 三星 Bar Plus U盘 USB3.1 高速读写U盘金属外壳 16 1744.0 三星/SamsungBar Plus 验收通过 3 得力 0465 订书机 5 195.0 得力/deli0465 验收通过 4 得力 33424 票夹/长尾夹 彩色长尾夹票夹 11 218.9 得力/deli33424 验收通过 5 希捷 STMA****** 移动硬盘 2 1318.0 希捷/SeagateSTMA****** 验收通过 6 齐心 A1236 档案盒 办公用品收纳盒 10 160.0 齐心/ComixA1236 验收通过 7 得力 3344 记事本 23 575.0 得力/deli3344 验收通过 8 得力 33475 中性笔 0.5mm 办公中性笔水笔走珠笔 4 260.0 得力/deli33475 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈倩
