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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县晨光文具店
三、 *采购项目编号： ************044
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优翼 抽杆夹15MM报告夹 10 100.0 优翼无型号 验收通过 2 三环 锁头50MM 20 240.0 三环/tri-circle挂锁 验收通过 3 公牛 GN402 电源插座 6 258.0 公牛/BULLGN402 验收通过 4 航天 六角粉笔 粉笔 5 290.0 航天六角粉笔 验收通过 5 航天 六角粉笔 粉笔 5 210.0 航天六角粉笔 验收通过 6 得力A4塑料档案盒文件盒PP办公收纳文档盒财务会计人事文件盒整理收纳盒5622ES 30 225.0 得力5623ES 验收通过 7 晨光/M&G 晨光油性记号笔盒10支笔 记号笔/粗笔 10 100.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 8 晨光/M&G 晨光金品k35中性笔 20 540.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
