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一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************554
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 不干胶标签 热敏标签 铜版标签 瓶签 单卷 单排 | 50 | 75.0 | 得力/deli热敏标签 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 36 | 252.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 20 | 100.0 | 得力/deli6009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7312 液体胶水 歪头胶水 | 96 | 192.0 | 得力/deli7312 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 6 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈银霞
