一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************291
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 3.5 | 得力/deli71540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S95 中性笔 | 2 | 91.2 | 得力/deliS95 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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