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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************270
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱特福 84消毒液 一箱 | 5 | 25.0 | 爱特福84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 纱手套 家务手套 | 10 | 15.0 | 无品牌纱手套 | 验收通过 | |
| 3 | 镰 刀 | 2 | 12.0 | 无品牌镰 刀 | 验收通过 | |
| 4 | 双色球刷 | 2 | 12.0 | 无品牌双色球刷 | 验收通过 | |
| 5 | 胶手套 家务手套 | 5 | 25.0 | 无品牌胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 簸箕 | 4 | 48.0 | 无品牌簸箕 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈芳芳
