一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************589
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年1月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 220 | 220.0 | 得力/deli6600ES 黑 | 验收通过 | |
2 | 得力 5685 档案盒 | 20 | 330.0 | 得力/deli5685 | 验收通过 | |
3 | 得力 77790 剪刀 | 10 | 110.0 | 得力/deli77790 | 验收通过 | |
4 | 柳梢头 簸箕 | 20 | 200.0 | 柳梢头BJ02 | 验收通过 | |
5 | 金丝猴 S011 各类尺/三角板 | 5 | 95.0 | 金丝猴S011 | 验收通过 | |
6 | 得力 6916H 替芯/铅芯 | 80 | 1120.0 | 得力/deli6916H | 验收通过 | |
7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 30 | 30.0 | 得力/deli6881 | 验收通过 | |
8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 80.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 4 | 44.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
10 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 4 | 36.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
11 | 得力 0012· 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli0012· | 验收通过 | |
12 | 得力 胶带座/封箱器 | 10 | 50.0 | 得力/deli30203 | 验收通过 | |
13 | 得力 3192 PU/PVC笔记本 | 26 | 650.0 | 得力/deli3192 | 验收通过 | |
14 | 妙洁 簸箕 | 10 | 180.0 | 妙洁/magic扫把簸箕组合套装 | 验收通过 | |
15 | 谋福 通用手套 | 20 | 20.0 | 谋福7lX5RHRze | 验收通过 | |
16 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
17 | 得力 S63 中性笔 | 3 | 64.5 | 得力/deliS63 | 验收通过 | |
18 | 得力 5603 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli5603 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ******小学