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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************905
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 热熔胶棒 胶棒 400 160.0 无品牌热熔胶棒 验收通过 2 得力 73911多功能画板/画架 7 385.0 得力/deli73911 验收通过 3 鱼线 14 70.0 无品牌鱼线 验收通过 4 得力高 0235彩色折纸/手工纸 28 112.0 得力高0235 验收通过 5 得力 BT202 超强黏力便签本/便条纸/N次贴 28 70.0 得力/deliBT202 验收通过 6 得力 6881 记号笔/粗笔 176 149.6 得力/deli6881 验收通过 7 得力 31401 热熔胶枪 7 189.0 得力/deli31401 验收通过 8 90*240KT泡沫板 26 468.0 无品牌泡沫板 验收通过 9 得力 73875丙烯颜料 42 504.0 得力/deli73875 验收通过 10 麻绳 10 450.0 无品牌麻绳 验收通过 11 得力 30412 泡棉双面胶带 28 56.0 得力30412 验收通过 12 得力 73607/73608素描纸 速写铅画纸 105 420.0 得力/deli73607/73608 验收通过 13 得力高 4K彩色卡纸 105 525.0 得力高4K卡纸 验收通过 14 掌握 GMM509-12 马克笔 28 1540.0 掌握/GraspGMM509-12 验收通过 15 得力 6581 狼毫毛笔 28 112.0 得力/deli6581 验收通过 16 妙洁 抹布 20 180.0 妙洁/magic1033 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鄂璐璐
