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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************613
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8978 热水壶 | 1 | 85.0 | 得力/deli8978 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli订书机 | 验收通过 | |
| 3 | 青联 软面抄 | 10 | 30.0 | 青联/qinglian软面抄 | 验收通过 | |
| 4 | 富光 FP1003-3200/2000 3.2L 热水瓶 | 4 | 160.0 | 富光FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2241 纸巾 | 1 | 68.0 | 维达/VindaV2241 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
