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一、 *采购人名称： ******公安局交通警察大队
二、 *履约供应商名称： 关岭杨记文具批发部
三、 *采购项目编号： ************836
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局交通警察大队
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 20 480.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 得力 78998 四联文件栏 10 360.0 得力/deli78998 验收通过 3 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 60.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 4 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli66307 验收通过 5 金雕 3902会议牌 20 110.0 金雕3902 验收通过 6 得力 5612 无酸牛皮纸档案盒 50 2000.0 得力/deli5612 验收通过 7 得力 得力8463不锈钢直尺 10 65.0 得力/deli8463 验收通过 8 天章A4牛皮纸 5 120.0 天章/TANGOA4 验收通过 9 得力 7102 胶棒 20 360.0 得力/deli7102 验收通过 10 得力 0025 回形针 10 250.0 得力/deli0025 验收通过 11 得力 6010 剪刀 10 70.0 得力/deli6010 验收通过 12 得力 DL003美工刀 5 27.5 得力/deliDL003 验收通过 13 得力 1559 电子计算器 3 132.0 得力/deli1559 验收通过 14 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 135.0 得力/deli8551ES 验收通过 15 得力 7103 固体胶棒 20 500.0 得力/deli7103 验收通过 16 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈贵西2
