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一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 绥阳县永佳文具店
三、 *采购项目编号： ************509
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7900 皮面笔记本-16K-80张(黑) 9 108.0 得力/deli7900 验收通过 2 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 4 66.0 得力/deliS760 验收通过 3 南孚 LR03-2B 7号碱性 普通干电池 2粒/卡 1750 8750.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 4 得力 7901 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 4 31.56 得力/deli7901 验收通过 5 得力 5683 档案盒(蓝)(只) 36 338.4 得力/deli5683 验收通过 6 得力 5419文件夹(蓝)(只) 13 140.27 得力/deli5419 验收通过 7 得力 5001 10页资料册 文件夹(蓝)(本) 50 252.5 得力/deli5001 验收通过 8 得力 9891 秒干印台(红)(只) 5 34.15 得力/deli9891 验收通过 9 得力 5106 60页资料册(蓝)(本) 36 414.0 得力/deli5106 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******管理局
