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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 红花岗区外环路翰林办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************399
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得印 2473 聘书 20 80.0 得印/Befon2473 验收通过 2 得力 0111 单孔打孔机 2 13.0 得力/deli0111 验收通过 3 齐心 B3251 直尺 5 9.5 齐心/ComixB3251 验收通过 4 齐心 B3500 回形针 20 30.0 齐心/ComixB3500 验收通过 5 得力 S766 中性笔芯 40 32.0 得力/deliS766 验收通过 6 登比 db-sld2232 白色塑料袋 垃圾袋 50 400.0 登比db-sld2232 验收通过 7 得力 3214 橡皮筋 （50g/筒装） 5 66.0 得力/deli3214 验收通过 8 海斯迪克 HKZ-149 垃圾桶 4 156.0 海斯迪克HKZ-149 验收通过 9 得力 1541A 电子计算器 2 76.0 得力/deli1541A 验收通过 10 齐心 WB701 马克笔 100 150.0 齐心/ComixWB701 验收通过 11 构思 NO.201 标签纸 5 50.0 构思NO.201 验收通过 12 德旺 5725 1个装报告夹 20 30.0 德旺5725 验收通过 13 爱好 3191 记号笔 120 108.0 爱好/AIHAO3191 验收通过 14 齐心 MJ1210 双面胶带 125 125.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 15 得力 7652 胶装本 40 100.0 得力/deli7652 验收通过 16 得力 6010 剪刀 3 21.0 得力/deli6010 验收通过 17 得力 9864 印台 2 22.0 得力/deli9864 验收通过 18 得力 0368 订书机 1 18.5 得力/deli0368 验收通过 19 得力 8553ES 票夹/长尾夹 6 51.0 得力/deli8553ES 验收通过 20 得力 8552 长尾票夹 5 79.0 得力/deli8552 验收通过 21 得力 5683 档案盒 108 820.8 得力/deli5683 验收通过 22 齐心 B2673 液体胶水 5 77.5 齐心/ComixB2673 验收通过 23 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 20 24.0 得力/deli0012 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
