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一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 三都县奋力文具店
三、 *采购项目编号： ************404
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博 GBR0790 A5学生日记本软抄本 40张10本装 90 1251.0 广博/GuangboGBR0790 验收通过 2 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶棒 12支/盒 5 64.0 得力/deli7102 验收通过 3 公牛 GN-610 电源插座 5 340.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 4 晨光 APYRCT82 A4牛皮纸档案袋 21 378.0 晨光/M&GAPYRCT82 验收通过 5 得力 DLSX-33489 中性笔 30支/盒 15 540.0 得力/deliDLSX-33489 验收通过 6 得力 0012 订书钉 30 330.0 得力/deli0012 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈凯
