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一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************698
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8605 圆规(六件套) 48 1200.0 得力/deli8605 验收通过 2 得力 0018 回形针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 3 晨光 ABS92628 订书钉 5 125.0 晨光/M&GABS92628 验收通过 4 五月花 KLM-S101 扫把 220 1320.0 五月花KLM-S101 验收通过 5 康丽雅 K-0148 簸箕 208 2080.0 康丽雅K-0148 验收通过 6 得力 3306 黑色PU笔记本 8 200.0 得力/deli3306 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鄢登学
