一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************693
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年1月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 贝旺 软质飞盘 | 60 | 738.0 | 贝旺飞盘 | 验收通过 | |
2 | 扬子 取暖器 | 2 | 772.0 | 扬子取暖器 | 验收通过 | |
3 | 百盛 啦啦操花球 | 40 | 552.0 | 百盛花球 | 验收通过 | |
4 | 得力 皮筋 | 40 | 500.0 | 得力/deli皮筋 | 验收通过 | |
5 | 跳绳 | 30 | 960.0 | 无品牌跳绳 | 验收通过 | |
6 | 呼啦圈 | 20 | 760.0 | 无品牌呼啦圈 | 验收通过 | |
7 | 学生书包 | 10 | 480.0 | 无品牌学生书包 | 验收通过 | |
8 | 公牛 多功能插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL插座 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah******12