一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************080
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 抽纸 7 770.0 -************ 验收通过 2 粉盒 20 7450.0 -************ 验收通过 3 垃圾袋 1 210.5 -************ 验收通过 4 绿茶 3 240.0 -************ 验收通过 5 U盘 5 235.0 -************ 验收通过 6 订书机 18 108.0 -************ 验收通过 7 定制菜谱/桌牌/台牌 12 96.0 -************ 验收通过 8 票夹/长尾夹 20 245.0 -************ 验收通过 9 胶水 8 120.0 -************ 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 戴若璇