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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 24828奖状 290*210mm双胶纸奖状 50张/包 20 200.0 得力/deli24828 验收通过 2 晨光 APMT8051 24色易握丙烯马克笔 36 936.0 晨光/M&GAPMT8051 验收通过 3 洁柔 3层120抽3包 抽纸 软抽纸巾面巾纸 50 495.0 洁柔/C&S3层120抽3包 验收通过 4 得力 30401 棉纸双面胶带12mm*10y*80um 24卷/袋 10 180.0 得力/deli30401 验收通过 5 得力 30412 EVA泡棉双面胶带24mm*5y*2.5mm 1卷/袋 40 100.0 得力/deli30412 验收通过 6 南孚 LR6-8B 5号电池 普通干电池8粒/卡 8 192.0 南孚/NANFULR6-8B 验收通过 7 得力 74803 A3卡纸 混色 10 230.0 得力/deli74803 验收通过 8 晨光 AJD95747 双面胶带 双面胶24mm*10y 12卷/筒 10 240.0 晨光/M&GAJD95747 验收通过 9 得力 83636 彩色卡纸 60张彩色A4硬卡纸30色手工折纸 5 72.5 得力/deli83636 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴定凯
