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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************650
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMV0905 12色双头马克笔 19 228.0 晨光/M&GAPMV0905 验收通过 2 晨光 G-5 中性笔芯 17 306.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 齐心 EA8510 抽杆夹 报告夹 40 396.0 齐心/ComixEA8510 验收通过 4 长江CJP B5活页笔记本 60张/本 25 250.0 长江60张 验收通过 5 晨光 ABS92606 晨光(M&G) ABS92606彩色图钉 20 110.0 晨光/M&GABS92606 验收通过 6 晨光(M&G) AWMY2201 文具黑色S01易擦白板笔 单头办公会议笔 办公记号笔 10支/盒 2 26.6 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 7 得力/deli 0025得力 金属别针/回形针/大头针 3# 办公财务文件分类收纳工具 100枚/盒 1盒 10 30.0 得力/deli0025 验收通过 8 得力（deli）A4彩色复印纸 9色打印纸 儿童手工折纸 80g卡纸 100张包 7788 5 55.0 得力/deli7788 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
