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一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************034
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30407 胶带/胶纸/胶条/双面胶 60 120.0 得力/deli30407 验收通过 2 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 20 170.0 得力/deli30369 验收通过 3 美丽雅 收纳箱 收纳箱/盒/袋 10 850.0 美丽雅收纳箱 验收通过 4 乐扣乐扣 INP113NS2 收纳箱/盒/袋 5 950.0 乐扣乐扣/LOCK&LOCKINP113NS2 验收通过 5 得力 78986 文件座/文件架/文件框 30 780.0 得力/deli78986 验收通过 6 得力 19351 挂钩/粘钩 30 135.0 得力/deli19351 验收通过 7 得力0603剪刀 剪刀 30 120.0 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 8 禧天龙 整理箱 收纳箱/盒/袋 12 1500.0 禧天龙/Citylong整理箱 验收通过 9 维达 V2239-B 抽纸 42 315.0 维达/VindaV2239-B 验收通过 10 得力 7655 学生用笔记本/软面抄 20 80.0 得力/deli7655 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
