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一、合同编号：CFSZFCG-HT-2024-754389
二、合同名称：******卫生院保温杯直接订购采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DD-2024-606534
四、项目名称：******卫生院采购订单
五、合同主体
******卫生院
******卫生院
联系方式：******
******有限公司
地址：赤峰市红山区钢材城A区
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温杯 | 1,497(个) | 46.00 | 68862.00 |
合同金额： 68862.00元，大写(人民币)：陆万捌仟捌佰陆拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温杯 | 1,497(个) | 46.00 | 68862.00 |
合同金额： 68862.00元，大写(人民币)：陆万捌仟捌佰陆拾贰元整
八、验收日期：2024年10月09日
九、验收组成员：徐树军 徐长炜 于晓东
十、验收意见：验收通过，保温杯符合订购要求。
十一、其他补充事宜：
******卫生院
2024年12月20日
