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一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************182
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 信封 | 100 | 50.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 无线鼠标 | 5 | 250.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 柳管 | 1 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 废墨垫 | 1 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | A4彩纸 | 6 | 180.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 20 | 120.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 主机电源 | 1 | 300.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 高清线 | 1 | 20.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 订书机 | 5 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | U盘 | 3 | 270.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 书架 | 4 | 120.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 茶吧机 | 1 | 620.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 牛皮纸 | 4 | 120.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 粉盒 | 2 | 960.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 墨水 | 14 | 1120.0 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 打印机维修 | 1 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 白板擦 | 3 | 10.5 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 标签纸 | 10 | 280.0 | -************ | 验收通过 | |
| 19 | 长尾夹 | 20 | 260.0 | -************ | 验收通过 | |
| 20 | 便利贴 | 5 | 30.0 | -************ | 验收通过 | |
| 21 | A4打印纸 | 28 | 4340.0 | -************ | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖芳芳
