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一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************963
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 T16112 学生用笔记本 120 1440.0 得力/deliT16112 验收通过 2 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 11 132.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 3 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 5 800.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 4 安格耐特 F1205 4号足球 2 130.0 安格耐特/AgniteF1205 验收通过 5 得力 黑板（白板）擦 10 35.0 得力7838 验收通过 6 安格耐特 F2390W 得力/deli 安格耐特 F2390W乒乓球(白色)(60个/盒) 1 34.0 安格耐特/AgniteF2390W 验收通过 7 安格耐特 F2207 得力/deli 安格耐特F2207羽毛球(白色)(12只/筒) 1 60.0 安格耐特/AgniteF2207 验收通过 8 得力 得力/deli 3223-3号 国旗 (单位:面) 1 34.0 得力/deli3223 验收通过 9 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 14 275.8 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
