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一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号： ************532
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 CD-R(雾银) 光盘 (50片/筒) | 10 | 1050.0 | 得力/deli3725 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 9012 PVC笔记本 | 5 | 125.0 | 申士/SNSIR9012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGP85805 1.0mm办公签字中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M&GAGP85805 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JR078-09N 抽纸 | 20 | 398.0 | 洁柔/C&SJR078-09N | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG2130 记号笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M&GMG2130 | 验收通过 | |
| 6 | 优必利 1155 档案盒 | 10 | 400.0 | 优必利1155 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 晨光/M&GYS-231 | 验收通过 | |
| 8 | 现代美 GP-971 中性笔 | 28 | 672.0 | 现代美GP-971 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针 | 5 | 100.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 100.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 11 | 惠普 DVD-R 光盘 | 4 | 420.0 | 惠普/HPDVD-R | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 固体胶 | 2 | 60.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 15 | 150.0 | 得力/deli5623ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0368 省力订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli WP2240-01盘式卫生纸(白)(12卷/箱) | 2 | 240.0 | 得力/deliWP2240-01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 5364文件夹(蓝)(只) | 6 | 36.0 | 得力/deli5364 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 9875秒干印油(红)(瓶) | 2 | 14.0 | 得力/deli9875 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 9172 笔筒(黑)(只) | 5 | 30.0 | 得力/deli9172 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8553 彩色长尾票夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8556 彩色长尾票夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli8556 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******1001
