一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************741
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年1月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 3725-CD-R 50片/筒 光盘(单位:筒)雾银(******8PCS) 4 340.0 得力/deli得力 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 罗培