首页
一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************248
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 万用手册 8 200.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 2 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 4 60.0 得力/deli30249 验收通过 3 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 6 120.0 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 4 浩立兴 课业本/教学用本 100 500.0 浩立兴听课记录本 验收通过 5 递乐 课业本/教学用本 4 200.0 递乐4449 验收通过 6 益美得 簸箕 20 240.0 益美得FW-1101 验收通过 7 得力 8554 票夹/长尾夹 3 60.0 得力/deli8554 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 4 79.2 得力/deli0018 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
