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一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁高新区鑫锋图文广告经营部
三、 *采购项目编号： ************414
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9040 印油 5 100.0 得力/deli9040 验收通过 2 得力 7303 高粘度液体胶水125ml 学习办公通用胶水 办公用品 12只/盒装 1 42.0 得力/deli7303 验收通过 3 南孚 聚能环3代5号50粒 电池 1 125.0 南孚/NANFU聚能环3代5号50粒 验收通过 4 南孚 7号碱性电池50粒 聚能环电池 1 125.0 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 验收通过 5 奔图 CTL-1100K 硒鼓 3 840.0 奔图/PantumCTL-1100K 验收通过 6 杰思特 JT-TH277L 碳粉 28 1680.0 杰思特/JEASTJT-TH277L 验收通过 7 维达 V4459 卷纸 6 1920.0 维达/VindaV4459 验收通过 8 晨光 APYLJ487 会议记录本 18 324.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 9 得力 0346 省力订书机 6 180.0 得力/deli0346 验收通过 10 晨光 GP1111 黑色中性笔 办公签字笔 12支/盒 26 780.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 11 惠普 W2080A 原装硒鼓黑色 5 1400.0 惠普/HPW2080A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
