根据云南省衔接资金项目管理要求，现对******街道曼戈龙村委会曼戈龙村小组生产道路建设项目开展绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效监控工作开展情况

******街道组织学习《云南省财政厅等六部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2024〕191号）和景农办函〔2024〕20号文件******************中学习领会通知文件精神，掌握项目绩效自评标准、方法。其次，认真组织项目绩效自评工作，集中检查项目的实施、竣工验收、结算审计等材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，项目绩效自评小组逐一进行绩效自评工作。

二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

曼戈龙村民小组是一个典型的山区哈尼族村寨，距离景洪城江北约13公里，现有常住人口62户313人，其中女126人，劳动力218人，设党支部2个，现有党员13名，村干部3人。全村以芒果、橡胶种植收入为主要经济来源，村内集体经济收入较低。芒果种植面积2261亩，产量******公斤，橡胶种植面积2146亩，开割面积1904亩，干胶产量2020吨，2022年底享受低保1户1人。全村人均纯收入为11172元。

2008年曼戈龙村小组芒果协会成立以来，显示出此村经济发展的新亮点。现此协会已形成组织化程度高、内部结构紧密的协会，协会根据芒果产业发展情况，为广大种植户搞好芒果产前、产中、产后服务，并在协会内部培育了一支本土独立的芒果销售组织，对带动农民致富开拓了有效途径。

曼戈龙村小组属曼戈龙村委会下辖村小组，现在该村芒果基地连接生产道路为土路，生产道路设施较为薄弱，按照《曼戈龙村小组村庄规划》要求，我街道计划利用2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）10.20万元硬化芒果生产道路长250米宽2.5米625平方米（路床(槽）整形、碎石垫层厚5厘米、C20砼厚20厘米）。为改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题，计划通过******街道曼戈龙村委会曼戈龙村小组生产道路建设项目的实施，解决曼戈龙小组村小组生产道路通行难，改善村小组生产道路通行条件，脱贫巩固户、监测户通过以工代赈方式参与建设项目提高农户家庭收入。

（二）资金情况资金安排、支持环节、支出情况

根据******财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）的通知》（景财农〔2024〕206号）******街道曼戈龙村委会曼戈龙村小组生产道路建设项目资金102000元，按照建设项目工程施工合同约定和竣工结算审计结果，扣留质保金3060.59元，累计实际支出98939.41元，项目资金预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施进展情况项目相关方职责分工、管理流程、入库程序、实施方案审批等前期工作、组织实施、公告公示、制度建设情况等******农村局并通过评审（景农复〔2024〕135号）。项目实际完成建设内容为硬化芒果生产道路长252.8米宽2.5米632平方米（路床(槽）整形、碎石垫层厚5厘米、C20砼厚20厘米）。

******************办公室于经济发展办，负责日常具体事务。

******街道、村委会、村小组进行项目入库、资金公示、实施前、实施后公示等公告公示。

******街道派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行建设项目监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。

项目资金使用严格按照云南省衔接资金项目资金要求，项************办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。

三、项目绩效监控目标完成情况

1．总体目标预期完成情况

项目总体目标为通过实施曼戈龙村小组生产道路建设项目，改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输。完成硬化芒果生产道路长252.8米宽2.5米632平方米（路床(槽）整形、碎石垫层厚5厘米、C20砼厚20厘米）。项目工程量完成率100%，项目资金预算执行率100%。

2．各项目绩效监控指标进展分析和完成情况

******街道曼戈龙村委会曼戈龙村小组生产道路建设项目绩效指标为：

（一）产出指标完成情况：（1）数量指标;生产道路硬化≥250米，完成252.8米，632平方米，完成率100%，完成计划工程进度；（2）成本指标：生产道路硬化成本≤408元/米，经结算审计建设成本为404元/米，完成率100%；以工代赈劳务发放标准180元/工，实际发放标准180元/工，共85人次（工日），以工******街道竣工验收合格，工程验收合格率100%；（4）时效指标：按时完工率:100%，该项目于2024年11月23日开工建设,2024年12月12日竣工验收，按时完工率100%：

（二）效益指标：（1）经济效益指标：项目实施为当地群众增加收入≥1.53万元，通过以工代赈，曼戈龙村小组及附近村寨大曼咪、回会村小组脱贫巩固户、监测户等共14户47人,共85人次（工日），以工代赈务工补助共15300元。实施以工代赈项目劳务费发放比例≥15%，以工代赈投入共85人次（工日），以工代赈务工补助共15300元，以工代赈项目劳务费发放比例15%;（2）社会效益指标：受益农户数（户）≥62户，受益农户数（人）≥313人，通过项目实施，改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输；项目覆盖农户曼戈龙村小组62户313人；（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目通过规范设计和施工，严格工程质量监督和竣工验收，设计使用年限10年。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%；通过项目实施，改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输；项目村受益群众满意度90%。

四、存在的问题及原因分析

项目工期较紧，由于下达项目资金10月初，今年进入雨期长降雨量大，多处******街道、施工单位、曼戈龙村委会、曼戈龙村小组和以工代赈务工人员紧密配合和有效组织，并于12月1日完成建设项目，******街道组织相关部门进行竣工验收工作，验收合格后施工单位按实际完成工程量进行结算，12月17日完成项目结算审计工作，12月18日形成资产移交曼戈龙村小组。项目资金按项目结算审计造价扣留质保金3060.59元，累计实际支出98939.41元，项目资金预算执行率100%。

五、下一步工作措施

一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作。二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性；三是加强项目资产管理，村民交通安全宣传教育和道路日常管护工作。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 项目绩效目标自评表(1).xlsx

******办事处

                              2024年12月19日