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一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************422
五、合同编号： 11N************002
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 马利 油画颜料 脸油彩 马利/Marie's油画颜料 支 45.00 9 405 2 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔 1.5mm 10支/盒 （黑色 红色 蓝色） 得力/deli6881 支 84.00 2.5 210 3 得力 7545 橡皮 得力/deli7545 块 10.00 48 480 4 得力 S959 铅笔S959单位（支） 得力/deliS959 支 330.00 0.7 231 5 得力5596网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 得力/deli5596 件 150.00 5 750 6 得力0042彩色工字钉(混)(80枚/筒) 得力/deli0042 盒 120.00 4.3 516
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 廖源
联系电话： ******
传真：
地址： 乌市沙区西山西街117号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
