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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************342
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 73936-24 水彩/水粉颜料 15 360.0 得力/deli73936-24 验收通过 2 得力 67092 笔袋 100 3800.0 得力/deli67092 验收通过 3 得力 7650 得力（deli）7650办公无线装订本-30张-A5（单位：本）混 1800 2880.0 得力/deli7650 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑慧敏
