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一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县百顺文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP41801 0.5mm黑色中性笔 | 50 | 1500.0 | 晨光/M&GARP41801 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 1对装 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 李宁 LVQK709-1 排球 | 20 | 900.0 | 李宁/LiningLVQK709-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 1 | 35.0 | 得力/deli0371S | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7104 胶棒 | 60 | 60.0 | 得力/deli7104 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******中学（刘健）
