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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 亳州市中信科技服务部
三、 *采购项目编号： ************832
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京瓷 墨盒 1 800.0 京瓷/Kyocera******530663 验收通过 2 京瓷 墨盒 1 600.0 京瓷/Kyocera******258861 验收通过 3 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 2 24.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 4 亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸 4 600.0 亚太森博印爽A4 70g 验收通过 5 美的 水壶 1 180.0 美的HJ1511a 验收通过 6 雷柏 NX1800PRO 键鼠套装 1 90.0 雷柏/RapooNX1800PRO 验收通过 7 晨光 K39 中性笔 2 48.0 晨光/M&GK39 验收通过 8 亚太森博 纸向前 A3 70g 打印/复印纸 1 150.0 亚太森博纸向前 A3 70g 验收通过 9 得力 垃圾桶 1 10.0 得力/deli9555 验收通过 10 心相印 RW912 长卷卫生纸/无芯卫生纸 15 375.0 心相印/Mind Act Upon MindRW912 验收通过 11 得力 0026 订书钉 100 150.0 得力0026 验收通过 12 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 13 晨光 便利贴 24 48.0 晨光/M&GYS-13 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙翔宇
