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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************720
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 烧水壶发热管 | 10 | 220.0 | 无品牌烧水壶发热管 | 验收通过 | |
| 2 | 加厚加绒加长手套 厚胶皮手套加绒 | 20 | 300.0 | 无品牌加厚加绒加长手套 | 验收通过 | |
| 3 | 刷盘 | 4 | 188.0 | 无品牌双色球刷 | 验收通过 | |
| 4 | 天牌壇香 | 50 | 182.5 | 无品牌天牌壇香 | 验收通过 | |
| 5 | 大竹扫把 | 15 | 225.0 | 无品牌蒿苗扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
