一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 汇川区海峰电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号: ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 22013 会计凭证盒 10个/袋 | 2 | 69.6 | 得力/deli22013 | 验收通过 | |
2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 赵伯刚